Sammendrag
Formålet med framskriving av bemanning og beregning av kapasiteter er å sikre et godt grunnlag for dimensjonering av personalfunksjoner i framtiden. De personalfunksjonene som dekkes av denne modellen er knyttet til kontor-, møteroms-, garderobe- og kantineplasser.
For å gjennomføre en bemanningsframskriving tas det ut grunnlag for bemanningsdata fra sykehusets personalsystem samt aktivitetsdata fra Norsk pasientregister (NPR) som grunnlag for aktivitetsframskriving. Bemanningsdata er basert på årsverk. Framskriving av aktivitetsdata baseres på nasjonale framskrivingsmodeller for somatikk, psykisk helsevern (PHV) og tverrfaglig spesialisert behandling av ruslidelser (TSB).
En overordnet trinnvis forklaring av bemanningsframskriving kan beskrives i tre trinn:
Første trinn er å innhente datagrunnlag både fra bemanningsdata fra sykehusets personalsystem og framskrevet aktivitetsdata med utgangspunkt i data fra NPR for det prosjektet det planlegges for. For aktivitetsdata er det aktivitet fra grunnlagsåret og det framskrevne året som det hentes inn data fra. Framskriving av aktivitetsdata baseres på nasjonale framskrivingsmodeller for somatikk, PHV og TSB. Det er primært avdelingsopphold, liggedøgn, dagopphold og polikliniske konsultasjoner som skal innhentes. For PHV og TSB hentes det i tillegg gruppe- og ambulerende konsultasjoner
Bemanningsdata fra sykehusets personalsystem struktureres i tre overordnede kategorier:
- Kliniske funksjoner
- Medisinsk servicefunksjoner
- Servicefunksjoner
Videre sorteres bemanningsdata fra sykehusets personalsystem overordnet etter stillingsgruppe:
- Leger og psykologer
- Pleiepersonell
- Administrativt personell
- Øvrig personell
Andre trinn er å beregne vektede aktiviteter fra aktivitetsdata (både i grunnlagsår og framskrevet år). Vektede aktiviteter er forenklet sagt å slå sammen døgnopphold/liggedøgn, dagopphold og poliklinikk (de ulike aktivitetskategoriene vektes og slås sammen). Til slutt beregnes nøkkeltall som viser:
- Vektede opphold per leger og psykologer
- Vektede liggedager per pleiepersonell
- Vektede liggedager per administrativt personell
- Vektede liggedager per øvrig personell
I tillegg beregnes det i dette trinnet nøkkeltall som viser antall vektede aktiviteter pr årsverk i grunnlagsåret. De vektede aktivitetene multipliseres med nøkkeltall for aktivitetsvekst per kategori.
Tredje trinn er å framskrive bemanning med beregnede vektede aktiviteter i det framskrevne året multiplisert med nøkkeltall fra grunnlagsåret. Eventuelt justeres de framskrevne bemanningsdata med effektivisering.
Den framskrevne bemanningen benyttes deretter som grunnlag for beregning av kapasitet og areal (fjerde og femte trinn av framskrivingsmodellen beregner dimensjonering og arealbehov). Det er personalfunksjonene kontorplasser, møteromsplasser, garderobe og kantine som omfattes av modellen.